Budgetforslag 2008-11 Favrskov Kommune - NetRedaktionen på AVCnet ...din lokale netby

AVCnet - Offentlige:

NetRedaktionen - avcnet.avcnet.dk - 28-09-07 09:37 - Art-1064

Budgetforslag 2008-11 Favrskov Kommune

Af Favrskov Kommune

Favrskov Kommunes Byråd var den 29. og 30. august 2007 på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2008 samt overslagsårene 2009–2011.

Favrskov Kommunes Byråd var den 29. og 30. august 2007 på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2008 samt overslagsårene 2009–2011.

Det tekniske budget, som dannede udgangspunkt for seminaret, udviste et underskud på ca. 50 mio. kr. på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) i hvert af de 4 budgetår.

Underskuddet bygger overordnet set på følgende tre forhold:

· At der i budgettet 2007-10 var et underskud i 2007 og 2008 på ca. 20 mio. kr. I 2007 var det muligt at finansiere underskuddet via et overskud på jordforsyningen. I 2008 er der ikke tilsvarende mulighed

· At Favrskov Kommune har fået ca. 10 mio. kr. mindre i bloktilskud og mellemkommunal udligning i forhold til det budgetterede beløb i B2007-10.

· At Favrskov Kommune oplever et ekstraordinært udgiftspres svarende til ca. 20 mio. kr. som bl.a. kan henføres til følgende:

o Merudgifter som følge af de nye opgaver, som kommunerne har overtaget fra amterne. Et eksempel herpå kan nævnes merudgifter til transport i forbindelse med vidtgående specialundervisning, hvor der tidligere var en solidarisk finansiering kommunerne imellem.

o Merudgifter som følge af en række tekniske korrektioner vedr. barselsvikarer, tjenestemandspensioner mv.

o Endelig har det været nødvendigt at opjustere nogle enkelte budgetposter, som ikke var blevet budgetteret korrekt i B2007-10.

Det samlede udgangspunkt for de politiske drøftelser på budgetseminaret den 29. og 30. august 2007, så herefter således ud:

Teknisk budgetforslag - 29. august 2007
Skattefinansieret område
Mio. kr. BF 2008 BFO 2009 BFO 2010 BFO 2011
Ordinære poster
Finansiering -1882,4 -1980,4 -2058,7 -2158,0
Drift 1833,0 1854,3 1867,7 1877,3
Renter 1,4 0,6 -0,3 -1,0
Pris og lønstigning 74,2 142,6 213,5
Ordinære poster i alt -48,0 -51,3 -48,7 -68,2

Særlige poster
Anlæg 84,1 86,6 86,6 86,6
Ekstraordinære poster -4,5
Særlige poster i alt 79,6 86,6 86,6 86,6

Finansposter
Lånoptagelse -6,0 -6,0 -6,0 -6,0
Afdrag på lån 20,8 21,4 21,1 20,5
Langfristede poster -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Kortfristede poster
Finansposter i alt 14,5 15,1 14,8 14,2

Resultat ekskl. Jordforsyning 46,1 50,4 52,7 32,6

2. Budgetforslag

Der var i Byrådet enighed om at ubalancen i det tekniske budget skulle løses ved at skrue på følgende fire økonomiske ”håndtag”:

· driftsreduktioner
· reduktion af anlæg
· kassefinansiering
· skatteforhøjelse.

Forhandlinger på tværs af de politiske grupper viste imidlertid, at det ikke var muligt, at opnå enighed om et fælles budgetforslag, som det samlede byråd kunne stå bag.

På den baggrund har et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti udarbejdet følgende budgetforslag for 2008 og overslagsårene.

I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslaget:

· Reduktion i driftsudgifterne
En nettoreduktion i driftsbudgettet på knap 6 mio. kr. i 2008. Nettoreduktionen falder i 2009 og i 2010, mens der i 2011 er der tale om en udvidelse af driftsbudgettet.

De samlede bruttoændringer er vist i nedenstående tabel for alle budgetår.

Driftsbudget 2008 2009 2010 2011
------------ mio. kr. -----------
Reduktioner i alt -11,6 -13,0 -14,0 -15,0
Udvidelser i alt 5,7 11,6 14,1 16,4
Nettoændring -5,9 -1,4 0,1 1,4

De konkrete forslag til reduktioner og udvidelsen fremgår af et senere afsnit.

· Reduktion i anlægsrammen.
Anlægsrammen i 2008 og 2009 er fastholdt på ca. 85 mio. kr., mens den i 2010 og 2011 er nedsat fra 85 mio. kr. til 70 mio. kr.

Fastholdelse af anlægsrammen i 2008 og 2009 har været mulig, fordi kassebeholdningen i 2007 er øget ekstraordinært. Disse ekstra indtægter anvendes således til finansiere en højere anlægsramme i 2008 og 2009.

· Skatteforhøjelse
Budgettets finansiering er i forslaget forøget i form af øgede skatteindtægter på 23,5 mio. kr. i 2008.

Skatteprocenten er forhøjet med 0,3 % (udover en forhøjelse på 0,05% som følge af, at skatteprocenten fra og med 2008 kun skal være på én decimal). Forhøjelsen giver øgede indtægter svarende til 16,5 mio. kr. (19,3 mio. kr. inkl. den tekniske forhøjelse på 0,05%).

Grundskylden er forhøjet med 2,0 %o. Denne forhøjelse giver merindtægter til 7,0 mio. kr.

· Kasseforbrug
Endelig anvendes der 22 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 – samt 9 mio. kr. i henholdsvis 2010 og 2011 af kassebeholdningen.

Det skal ses i lyset af,

o at Favrskov Kommune modtager 18 mio. kr. i forbindelse med salg af Kommuneforsikring,

o at der frigives 9 mio. kr. i 2008, 09 og 10 i deponeret kassebeholdning fra de gamle kommuner,

o at Favrskov Kommune i 2007 har modtaget et kontant udligningsbeløb på 32 mio. kr. i forbindelse med delingsaftalerne med henholdsvis Viborg og Århus Amter.

Af de 32 mio. kr. anvendes de 24 mio. kr. til forsikringsmæssig dækning af pensionsforpligtelsen på de tjenestemænd, Favrskov Kommune har overtaget fra Århus Amt. Det resterende beløb anvendes til finansiering af budgettet i 2008 og 2009.

Den samlede forbedring af budgettet kan såleds opgøres således:

Samlet løsning 2008 2009 2010 2011
--- mio. kr. ---
Reduktion drift -5,9 -1,4 0,1 1,4
Reduktion anlæg 0,0 0,0 -15,0 -15,0
Skatteforhøjelse -23,6 -24,8 -26,0 -27,3
Kasseforbrug -22,0 -22,0 -9,0 -9,0
I alt -51,5 -48,2 -49,9 -49,9

3. Driftsbudgettet

I juni måned blev Byrådet præsenteret for Økonomifunktionens skøn over den økonomiske situation. På det tidspunkt viste det tekniske budget et underskud på omkring 50 mio. kr. i hvert af budgetårene.

På den baggrund blev direktionen bedt om at udarbejde forslag til henholdsvis driftsreduktioner og driftsudvidelser svarende til 2% af serviceudgifterne – svarende til ca. 30 mio. kr.

Direktionens forslag til reduktioner og udvidelser har dannet baggrund for de politiske drøftelser og prioriteringer. Den politiske prioriteringsproces har dog ført til, at en række af forslagene er ændret med hensyn til beløbsstørrelser og indhold.

Reduktioner
Budgetforslaget indeholder følgende forslag til reduktioner i driftsbudgettet. Nogle reduktioner i nettodriftsbudgettet er fremkommet ved forhøjelse af takster og gebyrer.

Forslag til reduktioner 2008 2009 2010 2011
Det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning
Økonomiudvalget
Fælles indkøbsaftaler (tværgående) -4.000 -5.000 -6.000 -7.000
Besparelse på jobcentret -400 -400 -400 -400
Brugerbetaling af byggesagsområdet -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Reduktioner på områder indenfor den politiske organisation -175 -175 -175 -175
Økonomiudvalget i alt -6.575 -7.575 -8.575 -9.575

Teknik- og Miljøudvalget
Belægninger m.v. -817 -817 -817 -817
Vejvedligeholdelse mv. -400 -400 -400 -400
Teknik- og Miljøudvalget i alt -1.217 -1.217 -1.217 -1.217

Børne- og Skoleudvalget
Rammebesparelse (institutioner/sårbare børn og unge) -500 -500 -500 -500
Dagplejen – reduceret tilsyn dagplejen -300 -300 -300 -300
Børne- og Skoleudvalget i alt -800 -800 -800 -800

Social- og Sundhedsudvalget
Omlægning af indsatsen på korttidsafsnittet i Hammel samt driftsbesparelser på plejecentrene -500 -500 -500 -500
Opregulering af prisen for døgnkost på plejecentrene -976 -976 -976 -976
Reduktion i serviceniveauet på handicapområdet -250 -250 -250 -250
Reduktion, abonnementer -204 -204 -204 -204
Ophør af samarbejdet om Center for bevægeapparatlidelser -25 -178 -178 -178
Rammebesparelse tandplejen -175 -350 -350 -350
Lukning af cafeteriet i Kernehuset -180 -180 -180 -180
Madservice for hjemmeboende ældre -170 -170 -170 -170
Social- og Sundhedsudvalget i alt -2.480 -2.808 -2.808 -2.808

Beskæftigelsesudvalget
Omlægning af revalideringsindsatsen -132 -132 -132 -132
Beskæftigelsesudvalget i alt -132 -132 -132 -132

Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning -100 -100 -100 -100
Ophør af skøjtebane ved InSide -200 -200 -200 -200
Tilskudsbeløb til Landbyrådet -125 -125 -125 -125
kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget i alt -425 -425 -425 -425

Forslag til reduktionsblokke - i alt -11.629 -12.957 -13.957 -14.957

I tilknytning til nogle af forslagene til reduktioner er der aftalt særskilte hensigtserklæringer, som fremgår af et senere afsnit.

Udvidelser
Budgetforslaget indeholder følgende forslag til udvidelser af driftsbudgettet.

Forslag til udvidelser 2008 2009 2010 2011
Det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning
Økonomiudvalget
Demografi på flere områder (tværgående blok) 4.300 7.900 10.400 12.700
Uddannelse af brandmænd (Beredskabsområdet) 100 100 100 100
Økonomiudvalget i alt 4.400 8.000 10.500 12.800

Børne- og Skoleudvalget
Udredning og behandling af børn med fysiske og motoriske vanskeligheder 500 500 500 500
Vidtgående specialundervisning 300 1.000 1.000 1.000
Børne- og Skoleudvalget i alt 800 1.500 1.500 1.500

Social- og Sundhedsudvalget
Drift af 18 plejeboliger ved Hinneruplund 1.613 1.613 1.613
Gennemførelse af sundhedspolitikken og forstærket indsats i sundhedsplejen 350 350 350 350
Social- og Sundhedsudvalget i alt 350 1.963 1.963 1.963

Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Tilskud til sommeraktiviteter for børn og unge 150 150 150 150
Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget i alt 150 150 150 150

Forslag til udvidelsesblokke - i alt 5.700 11.613 14.113 16.413

Det fremgår af tabellen, at udgifterne til udvidelserne er stigende i de fire budgetår. Det skyldes dels, at to af udvidelsesblokkene er indregnet med væsentlige større beløb fra og med 2009, og dels at der fra og med 2008 bliver indført demografiregulering af en lang række budgetområder.

Med sidstnævnte blok er det besluttet, at budgettet på følgende områder automatisk tilpasses i forhold til befolkningsudviklingen inden for de relevante aldersgrupper:

· Sårbare Børn og Unge
· Vidtgående specialundervisning
· PPR (Rådgivningscentret)
· Ungdomsskolen
· Handicap- og psykiatriindsats
· Kommunal genoptræning og aktivitetsområdet
· Forebyggende hjemmebesøg
· Tandplejen
· Sundhedsplejen
· Musikskolen
· Folkeoplysning
· Støttepædagoger og specialbørnehaver

Allerede fra og med 2008 er der tale om forholdsvis store stigninger (målt i nominelle kroner) i budgettet til eksempelvis Sårbare Børn og Unge (ca. 1,6 mio. kr.), specialundervisning (ca. 0,6 mio. kr.) samt handicap- og psykiatriindsats (ca. 0,8 mio. kr.).

I forvejen er der truffet beslutning om, at demografisk tilpasning af budgettet på følgende områder:

· Børnepasning (dagtilbud)
· Folkeskolen
· SFO/fritidstilbud
· Ældreområdet
· Sundhed (grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag)
· Regionalt udviklingsbidrag.

Favrskov Kommune er en vækstkommune med en årlig vækst i befolkningstallet på 1–1,5%. Ovennævnte budgetområder er nu sikret, at den budgetmæssige tildeling korrigeres i forhold til befolkningsudviklingen, så det økonomiske serviceniveau kan fastholdes, selv om antallet af brugere vokser.

4. Anlæg

De politiske udvalg havde til budgetseminaret udarbejdet anlægsønsker inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) svarende til godt 458 mio. kr. Heraf har Byrådet i løbet af 2007 forhåndsprioriteret anlægsprojekter for ca. 13 mio. kr.

Med baggrund i en anlægsramme på 85 mio. kr. i 2008 og 2009 og 70 mio. kr. i 2010 og 2011 udgør den samlede anlægsramme i budgetperioden maksimum 310 mio. kr.

Det har derfor været nødvendigt at foretage en prioritering blandt de fremsendte ønsker.

Partierne bag budgetforslaget har aftalt en foreløbig anlægsprioritering for de fire budgetår på baggrund af et forslag fra borgmesteren.

I forlængelse heraf er det aftalt, at de politiske udvalg i september måned drøfter den foreløbige prioritering, og at den endelige prioritering foretages i slutningen af september efter høringsprocessens afslutning.

Den foreløbige prioritering er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at anlægsoversigten ikke i alle årene opfylder den aftalte anlægsramme.

Forslag til anlægsblokke 2008 2009 2010 2011

Økonomiudvalget
Energimærkning 500 500 500 500
Energibank (1 mio. kr. som lånefinansieres) 1.000 1.000 1.000 1.000
Bygningsrelaterede engangsinvesteringer (adm. bygninger) 3.000 2.000
IT 6.585 500
Indskud i landsbyggefonden - 12 familieboliger iUlstrup 1.035
Kommuneplan 09 750 750
Frigørelse af fastklemte (beredskabsområdet) 260
Afledt drift 75 115 115 115
Forslag til anlægsblokke Økonomiudvalget 13.130 4.750 1.500 1.500
afledt drift 75 115 115 115

Teknik- og Miljøudvalget
Adgangsvej, Rønbækskolen i Hinnerup - 2.700 2.700
Afledt drift ikke prissat
Anlægsopgaver på Natur og Miljøområdet 400 400 400 400
Afledt drift 85 125 165
Belægninger 3.000 4.000 4.000 4.000
Udvendig renovering af kommunens bygninger (Caretaker) 2.500 4.000 4.000 4.000
Cykel-og gangstier langs Århusvej fra Ådalsvej til Skovvej 2.300 - 0 0
Cykelstiplan og cykelstiprojekter i Favrskov 150 1.000 2.000
Afledt drift ikke prissat
Vejplan og vejprojekter for Favrskov - 300 3.000
Afledt drift ikke prissat
Projekter i Hadsten midtby 300 2.100 -
Afledt drift ikke prissat
Projekter i Hammel midtby 300 2.100
Afledt drift ikke prissat
Projekter i Trafiksikkerhedsplanen 1.500 1.500 1.500 1.500
Pulje til trafiksanering 1.000 1.000 2.000 2.000
Renovering af broer 1.200 600 2.000 1.000
Renovering af cykelstier 400 600 600 600
Renovering af fortove 400 400 400 400
Vejinventar 750 750 750 750
Vandforsyningsplan 250 250
Forslag til anlægsblokke Teknik- og Miljøudvalget 13.850 13.800 22.050 24.450
afledt drift 0 85 125 165

Børne- og Skoleudvalget
Mindre anlægsopgaver, Folkeskoler, indvendig vedligehold m.v. 1.000 1.000 1.000 1.000
Mindre anlægsopgaver, indvendig vedligehold dagtilbud 1.000 1.000 1.000 1.000
Haldum-Hinerupskolen: Opførelse ny Musikbygning, nedr. af pav. 3.600 - - -
Hadbjerg Skole:Skolehal 7.900 - - -
Afledt drift 150 283 283 283
Gæstedagplejehus 3.000 -
Afledt drift 600 600
Flytning af pavilloner ved Ndr. Hadsten og Ellebo - - 1.000 1.000
Ombygning af skoler i gl. Hinnerup kommune 1.852 - - -
Renovering af naturfagslokaler i Folkeskoler 1.025 - - -
Etablering af låsesystem. 2.000 - - -
Familiehus i Favrskov , Vest og Øst 1.000 3.000 - -
Afledt drift 100 100 100
Kapacitetsudvidelser der følger af kapacitetsanalysens Fase 2 5.000 8.000 10.000 12.000
Fritidsanalyse: Pulje til etableringsomkostninger 1.000 1.000 -
Fritidsanalyse: Pulje tiludbygning 4.000 4.500 - -
Lilleåskolen, Ny SFO og Klub 6.500 10.000 - -
Afledt drift - 250 250 250
Ungdomscenter- Hadsten 6.000 15.000 -
Afledt drift - 408 408
Demografisk pres på dagpasning 6.500 10.500 6.500 6.500
Afledt drift 260 420 260 260
Flytning af H.H. Pavillon p.g.a. af grundsalg 1.060 - - -
Folkeskoler og dagtilbud: Pulje til indeklimaforbedringer 500 500 1.000 1.000
Folkeskoler: Pulje til renovering af faglokaler 1.000 1.000
Forslag til anlægsblokke Børne- og Skoleudvalget 42.937 48.500 37.500 23.500
afledt drift 410 1.053 1.901 1.901

Social- og Sundhedsudvalget
Analyse af de bygningsmæssige behov og forhold på Handicap- og psykiatriområdet samt ældreområdet 300 - - -
Modtagekøkkener i Ulstrup & Thorsø: Renovering og optimering 2.450
Nødkaldeanlæg – nøglebokse 250
Genoptræningsfaciliteter 950 2.000
Afsluttende analyse af undersøgelse og forprojektering af et sundhedscenter 750
Forslag til anlægsblokke Social- og Sundhedsudvalget 4.700 2.000 0 0
afledt drift 0 0 0 0

Beskæftigelsesudvalget
Indretning af bygning til serviceholdet 1.100 - -
Afledt drift 50 50 50
Forslag til anlægsblokke Beskæftigelsesudvalget 0 1.100 0 0
afledt drift 0 50 50 50

Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Anlæg af baner i Favrskov Kommune 2.000 2.000 2.000 -
Afledt drift - 80 80 80
Anlæg i landbyerne 250 250 - -
Anlæg, haller i Favrskov Kommune 5.000 9.500 9.500 12.500
Bookingsystem til reservation af lokaler 100 - - -
Afledt drift 14 14 14 14
Forbedring af staldanlæg i h.t. ny lovgivning midtjysk Rideklub 100 - - -
Opsætning af glasvægge i caféen ved Kulturhuset Sløjfen 300 - - -
Forslag til anlægsblokke Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget 7.750 11.750 11.500 12.500
afledt drift 14 94 94 94

Forslag til anlægsblokke i alt 82.367 81.900 72.550 61.950
afledt drift – i alt 499 1.397 2.285 2.325

5. Øvrige budgetområder

Jordforsyningen
Der budgetteres med et stort ”underskud” på jordforsyningen i 2008 på knap 80 mio. kr. Det betyder derfor et betydeligt træk på kassebeholdningen. I overslagsårene budgetteres, der med mindre overskud.

Det store underskud skal ses i lyset af, at Favrskov Kommune i løbet af 2007 stort set har ”fået udsolgt” af byggegrunde til både boligformål og erhvervsformål. Det er derfor nødvendigt at afsætte store beløb til både arealkøb og byggemodning i 2008. Indtægterne/afkastet fra disse investeringer giver så forventeligt overskud i budgettets overslagsår eller ud over budgetperioden.

Spildevand
Budgettet til spildevandsområdet bygger på en uændret vandafledningsafgift. Der budgetteres med underskud på spildevandsområdet i alle budgetår. På den måde bliver spildevandsområdets tilgodehavende hos det skattefinansierede område afviklet.

6. Budgetforslagets samlede økonomi

På baggrund af de foreslåede forslag til reduktioner og udvidelser samt borgmesterens udspil til anlægsprioritering, kan der opstilles følgende økonomiske oversigt:

Budgetforslag 30. august 2007
Mio. kr. BF 2008 BFO 2009 BFO 2010 BFO 2011

Skattefinansieret område
Ordinære poster
Finansiering -1882,4 -1980,4 -2058,7 -2158,0
Øget finansiering -23,6 -24,8 -26,0 -27,3
Drift 1833,0 1854,3 1867,7 1877,3
Udvidelsesblokke 5,7 11,6 14,1 16,4
Reduktionsblokke -11,6 -13,0 -14,0 -15,0
Afledt drift af anlæg 0,0 0,0 -1,1 -1,1
Renter 1,4 0,6 -0,3 -1,0
Pris og lønstigning 74,2 142,6 213,5
Ordinære poster i alt -77,5 -77,4 -75,7 -95,1

Særlige poster
Anlæg 82,4 81,9 72,6 62,0
Ekstraordinære poster -4,5
Særlige poster i alt 77,9 81,9 72,6 62,0

Finansposter
Lånoptagelse -6,0 -6,0 -6,0 -6,0
Afdrag på lån 20,8 21,4 21,1 20,5
Langfristede poster -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Kortfristede poster
Finansposter i alt 14,5 15,1 14,8 14,2

Resultat ekskl. Jordforsyning 14,8 19,6 11,7 -19,0

Aftalt kassefinansiering -22,0 -22,0 -9,0 -9,0
Forskel -7,2 -2,4 2,7 -28,0

Jordforsyning
Anlæg 91,6 -11,7 -7,1 -19,0
Drift -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Nettolån – jordforsyning -12,4 6,4 6,3 6,2
Jordforsyning i alt 79,0 -5,5 -1,0 -13,0

Resultat skattefinansieret område 93,8 14,1 10,7 -32,0

Brugerfinansierede områder
Spildevand og renovation
Drift -24,3 -24,3 -24,3 -24,3
Anlæg 27,0 30,0 32,0 32,0

Ældreboliger
Driftsoverskud -9,3 -9,3 -9,3 -9,3
Afdrag og renter på lån 8,9 8,8 8,8 9,0

Brugerfinansierede områder i alt 2,3 5,2 7,2 7,4

Effekt på kassekontoen i alt 96,1 19,3 17,9 -24,6
7. Hensigtserklæringer

Partierne bag det foreliggende budgetforslag for 2008-2011 har til støtte for og præcisering af de valgte driftsreduktioner og –udvidelser samt det foreliggende anlægsprogram udarbejdet følgende hensigtserklæringer:

Indkøb
I forlængelse af forslaget om at gennemføre betydelige driftsreduktioner via fælles obligatoriske indkøbsaftaler præciseres, at indkøb som led i det pædagogiske arbejde fortsat vil ske decentralt.

Som tidligere besluttet i Byrådet vil der ultimo 2007 blive fremlagt en indkøbspolitik til politisk behandling, som fastlægger de overordnede rammer for indkøb i Favrskov Kommune.

Revalideringsprojekter
Det lokale beskæftigelsesråd ansøges om resurser til gennemførelse af revalideringsprojekter i Favrskov Kommune.

Kostordninger
Med henblik på at kvalificere fremtidige drøftelser af mulighederne for at udvikle og indføre kostordninger på institutioner og skoler skal der gennemføres et analysearbejde, som bl.a. skal omfatte produktionsmuligheder, distributionsforhold, økonomi mv.

Ungekort
Som led i den forebyggende misbrugsindsats overfor unge skal der tages initiativ til udbredelsen af Ungekort (legitimationskort til 16-17 årige).

Sommeraktiviteter
Der afsættes resurser til at understøtte sommeraktiviteter for børn og unge som f.eks. fodboldskoler, idrætsstævner mv. Som led heri skal der udarbejdes retningslinier for hvordan resurserne skal anvendes.

Voksenelever
Der er enighed om at oprettelsen af flere voksenelevpladsen på social- og sundhedsområdet vil være en del af en fremtidig rekrutteringspolitik. Da emnet er omfattet af trepartsaftalen mellem regeringen og de offentlige arbejdsgivere og arbejdstager forventes det, at kommunerne kompenseres for merudgifterne til det forventede øgede antal voksenelevpladser.

Kompenseres Favrskov Kommune kun delvist vil partierne bag budgetforslaget tage sagen op til fornyet drøftelse.

Udnyttelse af bygningsmassen
I forbindelse med udarbejdelsen af oplæg til fremtidige anlæg af nye bygninger og omforandringer af eksisterende bygninger skal der indgå overvejelser om en fleksibel og øget anvendelse af bygningsmassen på tværs af traditionelle fagskel og brugergrupper. Indretningen skal være forberedt til alternative anvendelsesmuligheder og kunne rumme nye funktioner og opgaver.

Kernehuset
Som led i beslutningen om at nedlægge cafeteriet i Kernehuset og udbygge træningsfaciliteterne samme sted, så skal der etableres en café-funktion, som på en gang kan understøtte den fremadrettede sundhedsindsats – især for den ældre generation.

Multi-hal
Der er enighed om, at igangsætte et analysearbejde med henblik på etableringen af en multi-hal i Hinnerup området. Analysearbejdet skal bl.a. omfatte vurderinger af og forslag til alternative driftsløsninger og finansieringsmodeller. Resultatet af analysearbejdet skal indgå i budgetforhandlingerne for 2009.

Sundhedscenter
Der afsættes 750.000 kr. på budgettet i 2008 til gennemførelse af en afsluttende analyse og for-projektering af et sundhedscenter i Favrskov Kommune. Analysearbejdet skal bl.a. indeholde løsninger på, hvordan et kommende sundhedscenter kan indgå i sammenhæng med eksisterende eller nye idrætsfaciliteter, plejeboliger eller private sundhedstilbud. Analysearbejdet skal være afsluttet, således det kan indgå i budgetlægningen for 2009.

Øvrige forhold
Den nye udligningsreform, kompensationen for forskellige lovmæssige ændringer (f.eks. nedsættelsen af betalingen for børnepasning) samt fordelingen af de ekstra resurser som den økonomiske aftale mellem KL og regeringen for 2008 har alle negativ indflydelse på Favrskov Kommunes økonomi.

På den baggrund har partierne bag budgetforslaget aftalt, at Favrskov Kommune tager initiativ til at søge den kommunale fordeling og kompensation ændret, således at den i højere grad tilgodeser vækstkommunerne.

8. Den fortsatte budgetproces

Med henblik på at give de decentrale arbejdspladsers bestyrelser, ledelse og medarbejdere de bedste vilkår for at fremkomme med et høringssvar udsendes budgetforslaget til høring før førstebehandlingen af budgettet i Økonomiudvalg (den 11. september) og Byrådet (den 18. september 2007).

Høringsfristen er fastsat til torsdag den 20. september 2007 kl. 12.00, hvor høringsmaterialet skal være Økonomifunktionen i hænde. Elektronisk høringssvar sendes til budget2008@favrskov.dk.

Umiddelbart efter den endelige godkendelse af budgettet den 9. oktober 2007 tager administrationen fat på den konkrete udmøntning af budgettet.

Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces:

• 6. september 2007 udsendes materiale vedr. budgetforslag 2008-11 til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i
– Bestyrelser/brugerråd.
– MED-udvalg.
– Medarbejdergrupper.

• 6. september 2007 udsendes til de høringsberettigede parter
– Ældreråd.
– Handicapråd.
– Folkeoplysningsudvalg.

• Borgermøder
– 10. september 2007 i Hinnerup
– 11. september 2007 i Hammel.
– 12. september 2007 i Ulstrup.
– 13. september 2007 i Hadsten.

• Politisk behandling
– 11. september 2007 - 1. behandling i økonomiudvalget.
– 18. september 2007 - 1. behandling i Byrådet

• 19. september 2007, møde i HMU

• 20. september 2007 kl. 12.00 - FRIST for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter.

• 27. september 2007 - FRIST for aflevering af politiske ændringsforslag.

• Endelig politisk behandling
– Den 2. oktober 2007, 2. behandling i Økonomiudvalget
– Den 9. oktober 2007, 2. behandling i Byrådet

Se politik på Favrskov NetTV